「政風業務內部控制制度共通性作業範例」、「主計業務內部控制制度共通性作業範例」、「人事業務內部控制制度共通性作業範例」,相關函文及範例如附檔供同仁參採。
依據105.6.7府主決算字第1050115124號函辦理
政風主計人事業務內控作業範例函105.6.7.docx
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